Presentar tu declaración del IVA en e-MTA

La declaración del IVA se presenta en e-MTA, el servicio en línea de la Administración Tributaria y Aduanera de Estonia (EMTA). Sapita prepara los archivos, y tú los subes y presentas la declaración. Esta lección recorre los pasos en orden, para que las cifras de e-MTA coincidan con las de Sapita.

Antes de empezar

• Bloquea el periodo en Sapita. Un periodo bloqueado no puede cambiar, así que las cifras que presentes se mantienen.
• Comprueba que cada línea bancaria del periodo está conciliada y que cada factura del periodo está en los libros.
• Ten a mano tu acceso a e-MTA. Solo tú puedes entrar en e-MTA en nombre de la empresa.

Pasos

1. En Sapita, abre la declaración del IVA del periodo y revisa las líneas.
2. Exporta el archivo de la KMD y el archivo del KMD INF. Son archivos XML.
3. En e-MTA, abre el formulario de la KMD del periodo y sube el archivo de la KMD.
4. Sube el archivo del KMD INF en el anexo correspondiente.
5. Compara cada línea de e-MTA con las cifras de Sapita. Si una línea difiere, detente y averigua por qué antes de presentar.
6. Presenta la declaración y guarda la confirmación que muestra e-MTA.
7. Marca la declaración como presentada en Sapita. La confirmación pertenece a los registros del periodo.

Si algo es incorrecto después de presentar

Una declaración presentada se corrige con una declaración rectificativa en e-MTA, no editando la anterior. Sapita te ayuda a ver qué líneas cambiaron, para que la corrección coincida con los libros.

Guarda los registros

Guarda juntos la confirmación, los archivos exportados y el bloqueo del periodo. Un auditor o un contable te los pedirá, y muestran qué se presentó y cuándo.