Käibemaksudeklaratsiooni esitamine e-MTA-s

Käibemaksudeklaratsioon esitatakse e-MTA-s, Maksu- ja Tolliameti (MTA) veebiteenuses. Sapita koostab failid, sina laadid need üles ja esitad deklaratsiooni ise. See õppetund käib sammud järjekorras läbi, et e-MTA arvud klapiks Sapita arvudega.

Enne alustamist

• Lukusta periood Sapitas. Lukustatud periood ei muutu, seega jäävad esitatavad arvud samaks.
• Kontrolli, et kõik perioodi pangaread on sobitatud ja kõik perioodi arved on raamatutes.
• Ole valmis oma e-MTA kasutajatunnusega. Ettevõtte nimel saad e-MTA-sse sisse logida ainult sina.

Sammud

1. Ava Sapitas perioodi käibemaksudeklaratsioon ja vaata read üle.
2. Ekspordi KMD fail ja KMD INF fail. Need on XML-failid.
3. Ava e-MTA-s selle perioodi KMD vorm ja laadi üles KMD fail.
4. Laadi KMD INF fail üles vastavasse lisasse.
5. Võrdle e-MTA iga rida Sapita arvudega. Kui rida erineb, peata ja selgita põhjus enne esitamist.
6. Esita deklaratsioon ja hoia e-MTA kuvatav kinnitus.
7. Märgi deklaratsioon Sapitas esitatuks. Kinnitus kuulub perioodi dokumentide hulka.

Kui pärast esitamist midagi on valesti

Esitatud deklaratsiooni parandatakse e-MTA-s parandatud deklaratsiooniga, mitte vana muutmisega. Sapita aitab näha, millised read muutusid, nii et parandus klapib raamatutega.

Hoia dokumendid alles

Hoia kinnitus, eksporditud failid ja perioodi lukk koos. Audiitor või raamatupidaja küsib neid ja need näitavad, mida ning millal esitati.